Krajowy System e-faktur w nowym ładzie i planowane zmiany w VAT

O szkoleniu

  1. Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (KSeF):
    • Czym jest e-Faktura?
    • Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
    • Jakie faktury można wystawiać w KSeF?
    • Których faktur nie można wystawić w KSeF?
    • Obieg e-Faktur. Jak działa system?
    • Rodzaje uprawnień.
    • Sposób uwierzytelniania się w KseF.
    • Czy e-Fakturowanie jest obowiązkowe?
    • e-Faktura dla sprzedaży zagranicznej.
    • e-Faktura a sprzedaży dla konsumentów.
    • Zgoda odbiorcy na otrzymywanie e-Faktur.
    • Co jeśli odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie e- Faktur?
    • Data wystawienia faktury.
    • Data otrzymania faktury.
    • Kiedy system KSEF będzie obowiązkowy?
  2. Zasady wystawiania e-faktur:
    • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej.
    • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
    • Faktura zaliczkowa w KSeF.
    • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych.
    • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych.
    • Dostęp do faktur w KSeF.
    • Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
    • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.
    • Faktury korygujące w KSeF.
    • Nota korygująca a KSeF.
    • Kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana.
    • Faktura uproszczona a KSeF.
    • Faktury do paragonu a KSeF.
    • Faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF.
    • Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF.
    • Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF.
  3. Omówienie schemy FA(1). Jaka jest treść e-Faktury?
    • Nagłówek e-Faktury.
    • Numer identyfikujący w KSeF a numer faktury.
    • Dane podatnika.
    • Status podatnika.
    • Dane nabywcy.
    • Dane innych podmiotów związanych z fakturą (np. odbiorca, faktor, współwłaściciel itp.).
    • Dane podmiotu upoważnionego.
    • Oznaczenie rodzaju faktury (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR).
    • Atrybuty „TP”, „FP” oraz „GTU”.
    • Kurs waluty.
    • Dane dodatkowe (PKWiU, CN, PKOB, EORI, Procedury, numer WZ, numer GLN, inne).
    • Węzeł „Rozliczenie”.
    • Węzeł „Płatność”.
    • Zapłata całkowita.
    • Zapłata częściowa.
    • Data zapłaty.
    • Termin płatności.
    • Forma płatności.
    • Oznaczenie numeru rachunku.
    • Węzeł „Warunki Transakcji”.
    • Data zamówienia.
    • Numer umowy.
    • Warunki dostawy.
    • Szczegóły transportu.
    • Podmiot pośredniczący.
    • Węzeł „Zamówienie”.
    • Stopka e-Faktury.
    • Omówienie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej schemy KSEF.
  4. Grupa VAT – zmiany planowane od 1 stycznia 2023r.:
    • Kto będzie mógł utworzyć grupę VAT?
    • W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
    • Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
    • Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
    • Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
  5. Pakiet SLIM VAT 3 – kolejne uproszczenia w VAT od jesieni 2022:
    • Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
    • Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
    • Zmiany w przepisach dotyczących WDT;
    • Zmiany w zwolnieniach z VAT;
    • Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
    • Zmiany w odliczaniu VAT proporcją;
    • Uproszczenie w dokumentowaniu otrzymywanych zaliczek;
    • Wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną;
    • Dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym;
    • Pozostałe zmiany.
Kto powinien wziąć udział?
  • pracownicy kadrowi
  • kadra menadżerska
  • księgowi

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (KSeF):
    • Czym jest e-Faktura?
    • Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
    • Jakie faktury można wystawiać w KSeF?
    • Których faktur nie można wystawić w KSeF?
    • Obieg e-Faktur. Jak działa system?
    • Rodzaje uprawnień.
    • Sposób uwierzytelniania się w KseF.
    • Czy e-Fakturowanie jest obowiązkowe?
    • e-Faktura dla sprzedaży zagranicznej.
    • e-Faktura a sprzedaży dla konsumentów.
    • Zgoda odbiorcy na otrzymywanie e-Faktur.
    • Co jeśli odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie e- Faktur?
    • Data wystawienia faktury.
    • Data otrzymania faktury.
    • Kiedy system KSEF będzie obowiązkowy?
  2. Zasady wystawiania e-faktur:
    • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej.
    • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
    • Faktura zaliczkowa w KSeF.
    • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych.
    • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych.
    • Dostęp do faktur w KSeF.
    • Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
    • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.
    • Faktury korygujące w KSeF.
    • Nota korygująca a KSeF.
    • Kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana.
    • Faktura uproszczona a KSeF.
    • Faktury do paragonu a KSeF.
    • Faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF.
    • Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF.
    • Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF.
  3. Omówienie schemy FA(1). Jaka jest treść e-Faktury?
    • Nagłówek e-Faktury.
    • Numer identyfikujący w KSeF a numer faktury.
    • Dane podatnika.
    • Status podatnika.
    • Dane nabywcy.
    • Dane innych podmiotów związanych z fakturą (np. odbiorca, faktor, współwłaściciel itp.).
    • Dane podmiotu upoważnionego.
    • Oznaczenie rodzaju faktury (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR).
    • Atrybuty „TP”, „FP” oraz „GTU”.
    • Kurs waluty.
    • Dane dodatkowe (PKWiU, CN, PKOB, EORI, Procedury, numer WZ, numer GLN, inne).
    • Węzeł „Rozliczenie”.
    • Węzeł „Płatność”.
    • Zapłata całkowita.
    • Zapłata częściowa.
    • Data zapłaty.
    • Termin płatności.
    • Forma płatności.
    • Oznaczenie numeru rachunku.
    • Węzeł „Warunki Transakcji”.
    • Data zamówienia.
    • Numer umowy.
    • Warunki dostawy.
    • Szczegóły transportu.
    • Podmiot pośredniczący.
    • Węzeł „Zamówienie”.
    • Stopka e-Faktury.
    • Omówienie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej schemy KSEF.
  4. Grupa VAT – zmiany planowane od 1 stycznia 2023r.:
    • Kto będzie mógł utworzyć grupę VAT?
    • W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
    • Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
    • Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
    • Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
  5. Pakiet SLIM VAT 3 – kolejne uproszczenia w VAT od jesieni 2022:
    • Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie;
    • Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy opodatkowania przy korektach in minus oraz in plus;
    • Zmiany w przepisach dotyczących WDT;
    • Zmiany w zwolnieniach z VAT;
    • Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT;
    • Zmiany w odliczaniu VAT proporcją;
    • Uproszczenie w dokumentowaniu otrzymywanych zaliczek;
    • Wystawienia faktury w przypadku gdy wpłata zaliczki oraz dostawa/usługa zostaną;
    • Dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym;
    • Pozostałe zmiany.

Czas trwania

09:30-14:00

Prelegenci

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
350
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Total Expert
41-209 Sosnowiec
Wysoka 5
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Total Expert
41-209 Sosnowiec Wysoka 5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!