O szkoleniu
Przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych (WDT, WNT, import, eksport).
Omówienie obowiązujących i nadchodzących zmian w przepisach VAT wynikających z regulacji unijnych (w tym Quick Fixes, pakiet e-commerce, pakiet VAT w ramach „VAT in the Digital Age”).
Uporządkowanie zasad dokumentowania i raportowania transakcji zagranicznych.
Rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników poprzez analizę case studies, orzecznictwa i interpretacji.
Zminimalizowanie ryzyka błędów w rozliczeniach VAT i sporów z organami podatkowymi.
Nabycie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i rozliczania transakcji WDT, WNT, eksportu i importu.
Zrozumienie obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych.
Aktualna wiedza o krajowych i unijnych regulacjach oraz ich wpływie na codzienną praktykę.
Możliwość bezpośredniego zadawania pytań i konsultacji z ekspertem.
Otrzymanie kompletnego materiału szkoleniowego oraz przykładowych wzorów dokumentów i formularzy.
Szkolenie adresowane jest do:
pracowników działów księgowości i podatków firm prywatnych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
głównych księgowych, dyrektorów finansowych,
doradców podatkowych,
pracowników działów handlowych zajmujących się transakcjami zagranicznymi,
kontrolerów finansowych i audytorów,
biur rachunkowych,
pracowników JST, uczelni, instytucji publicznych realizujących transakcje transgraniczne (np. zakup sprzętu, usług zagranicznych, leasing, granty międzynarodowe).
Program szkolenia
DZIEŃ I
WDT, WNT i obrót towarowy w ramach UE
1. Wprowadzenie do tematyki obrotu międzynarodowego w VAT:
Zakres terytorialny opodatkowania VAT - Polska, UE, państwa trzecie.
Podstawowe pojęcia: podatnik VAT, miejsce świadczenia, status kontrahenta.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
Warunki uznania transakcji za WDT.
Obowiązek i moment powstania obowiązku podatkowego.
Obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne.
Faktury, dokumenty przewozowe, oświadczenia odbiorcy.
Skutki braku dokumentacji - korekty, obowiązek opodatkowania.
Przykłady błędów i ich skutków.
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
Warunki uznania transakcji za WNT.
Miejsce opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego.
Terminy i obowiązki deklaracyjne.
Rozliczenie podatku należnego i naliczonego.
Szczególne przypadki (leasing, zwrot towaru, transakcje trójstronne).
4. Transakcje łańcuchowe w UE - identyfikacja dostawy ruchomej:
Czym są transakcje łańcuchowe.
Przypisanie transportu - nowe zasady od 2020 r. (Quick Fixes).
Przykłady transakcji i skutki podatkowe.
Rola pośrednika i warunki stosowania 0% VAT.
5. Transakcje trójstronne uproszczone:
Warunki zastosowania uproszczenia.
Obowiązki dokumentacyjne i oznaczenia w JPK.
Rola każdego z uczestników - dostawca, pośrednik, nabywca końcowy.
6. Warsztaty i analiza przypadków:
Przykładowe schematy obiegu towarów.
Identyfikacja błędów w dokumentacji.
Rozwiązywanie kazusów.
Dzień II
Import, eksport, usługi i nowe wyzwania cyfrowe
1. Eksport towarów:
Eksport bezpośredni i pośredni - różnice i warunki.
Obowiązki dokumentacyjne - potwierdzenie wywozu.
Stosowanie stawki 0% i sankcje za brak dokumentów.
Eksport realizowany przez podmioty publiczne - specyfika.
2. Import towarów:
Miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego.
Import przez agencję celną, rozliczenie w zgłoszeniu celnym.
Mechanizm odroczenia VAT (art. 33a ustawy).
Błędy w SAD - skutki i korekty.
Przypadki szczególne (import usług kompleksowych, leasing zagraniczny).
3. Import i eksport usług:
Zasady ustalania miejsca świadczenia usług.
Usługi B2B vs B2C - konsekwencje rozliczeniowe.
Odwrotne obciążenie i samonaliczenie VAT.
Obowiązki sprawozdawcze - JPK, VAT-UE.
Najczęstsze problemy: reklama, transport, IT, doradztwo.
4. Nowe obowiązki w świetle unijnej reformy VAT:
„VAT in the Digital Age” - zapowiedzi zmian od 2025 r.
E-fakturowanie (KSeF) a transakcje międzynarodowe.
Nowe obowiązki dotyczące tzw. platform cyfrowych.
Zmiany w pakiecie e-commerce - One Stop Shop (OSS/IOSS).
5. Audyt rozliczeń VAT – jak przygotować się na kontrolę skarbową:
Najczęstsze pytania kontrolujących.
Jakie dokumenty należy posiadać?
Wewnętrzne procedury i dobre praktyki.
6. Warsztaty i dyskusja:
Studium przypadku: kompleksowe rozliczenie międzynarodowego kontraktu.
Konsultacje indywidualne.
Panel pytań i odpowiedzi.
Czas trwania
2 dni
Prelegenci
Trener SEMPER
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 590 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
PoRegulamin
1.Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie karty zgłoszenia
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.
3.W przypadku szkoleń online (webinarium) zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu webinarium w sytuacji, gdy nie zostanie
osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem webinarium.
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w webinarium powyżej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, SEMPER zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
5.W przypadku rezygnacji z webinarium w czasie krótszym niż 7 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów webinarium.
6.W przypadku odwołania webinarium z winy SEMPER, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać webinarium w każdej chwili. Szczegóły dotyczące webinarium:
7.Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w webinarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
8. 8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium) dostępnego na stronie ne akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy SEMPER do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez e osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w webinarium i jest zobowiązaniem do zapłaty za uczestnictwo.
10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w celu: dokonania zgłoszenia na webinarium; organizacji uczestnictwa w szkoleniu online, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych.
Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane. otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.
- Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
- Ulica i nr: Libelta 1a/2
- Kod pocztowy: 61-706
- Miejscowość: Poznań
- Numer NIP: 7772616176
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
