O szkoleniu
Przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych (WDT, WNT, import, eksport).
Omówienie obowiązujących i nadchodzących zmian w przepisach VAT wynikających z regulacji unijnych (w tym Quick Fixes, pakiet e-commerce, pakiet VAT w ramach „VAT in the Digital Age”).
Uporządkowanie zasad dokumentowania i raportowania transakcji zagranicznych.
Rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników poprzez analizę case studies, orzecznictwa i interpretacji.
Zminimalizowanie ryzyka błędów w rozliczeniach VAT i sporów z organami podatkowymi.
Nabycie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i rozliczania transakcji WDT, WNT, eksportu i importu.
Zrozumienie obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych.
Aktualna wiedza o krajowych i unijnych regulacjach oraz ich wpływie na codzienną praktykę.
Możliwość bezpośredniego zadawania pytań i konsultacji z ekspertem.
Otrzymanie kompletnego materiału szkoleniowego oraz przykładowych wzorów dokumentów i formularzy.
Szkolenie adresowane jest do:
pracowników działów księgowości i podatków firm prywatnych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
głównych księgowych, dyrektorów finansowych,
doradców podatkowych,
pracowników działów handlowych zajmujących się transakcjami zagranicznymi,
kontrolerów finansowych i audytorów,
biur rachunkowych,
pracowników JST, uczelni, instytucji publicznych realizujących transakcje transgraniczne (np. zakup sprzętu, usług zagranicznych, leasing, granty międzynarodowe).
Program szkolenia
DZIEŃ I
WDT, WNT i obrót towarowy w ramach UE
1. Wprowadzenie do tematyki obrotu międzynarodowego w VAT:
Zakres terytorialny opodatkowania VAT - Polska, UE, państwa trzecie.
Podstawowe pojęcia: podatnik VAT, miejsce świadczenia, status kontrahenta.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
Warunki uznania transakcji za WDT.
Obowiązek i moment powstania obowiązku podatkowego.
Obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne.
Faktury, dokumenty przewozowe, oświadczenia odbiorcy.
Skutki braku dokumentacji - korekty, obowiązek opodatkowania.
Przykłady błędów i ich skutków.
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
Warunki uznania transakcji za WNT.
Miejsce opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego.
Terminy i obowiązki deklaracyjne.
Rozliczenie podatku należnego i naliczonego.
Szczególne przypadki (leasing, zwrot towaru, transakcje trójstronne).
4. Transakcje łańcuchowe w UE - identyfikacja dostawy ruchomej:
Czym są transakcje łańcuchowe.
Przypisanie transportu - nowe zasady od 2020 r. (Quick Fixes).
Przykłady transakcji i skutki podatkowe.
Rola pośrednika i warunki stosowania 0% VAT.
5. Transakcje trójstronne uproszczone:
Warunki zastosowania uproszczenia.
Obowiązki dokumentacyjne i oznaczenia w JPK.
Rola każdego z uczestników - dostawca, pośrednik, nabywca końcowy.
6. Warsztaty i analiza przypadków:
Przykładowe schematy obiegu towarów.
Identyfikacja błędów w dokumentacji.
Rozwiązywanie kazusów.
Dzień II
Import, eksport, usługi i nowe wyzwania cyfrowe
1. Eksport towarów:
Eksport bezpośredni i pośredni - różnice i warunki.
Obowiązki dokumentacyjne - potwierdzenie wywozu.
Stosowanie stawki 0% i sankcje za brak dokumentów.
Eksport realizowany przez podmioty publiczne - specyfika.
2. Import towarów:
Miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego.
Import przez agencję celną, rozliczenie w zgłoszeniu celnym.
Mechanizm odroczenia VAT (art. 33a ustawy).
Błędy w SAD - skutki i korekty.
Przypadki szczególne (import usług kompleksowych, leasing zagraniczny).
3. Import i eksport usług:
Zasady ustalania miejsca świadczenia usług.
Usługi B2B vs B2C - konsekwencje rozliczeniowe.
Odwrotne obciążenie i samonaliczenie VAT.
Obowiązki sprawozdawcze - JPK, VAT-UE.
Najczęstsze problemy: reklama, transport, IT, doradztwo.
4. Nowe obowiązki w świetle unijnej reformy VAT:
„VAT in the Digital Age” - zapowiedzi zmian od 2025 r.
E-fakturowanie (KSeF) a transakcje międzynarodowe.
Nowe obowiązki dotyczące tzw. platform cyfrowych.
Zmiany w pakiecie e-commerce - One Stop Shop (OSS/IOSS).
5. Audyt rozliczeń VAT – jak przygotować się na kontrolę skarbową:
Najczęstsze pytania kontrolujących.
Jakie dokumenty należy posiadać?
Wewnętrzne procedury i dobre praktyki.
6. Warsztaty i dyskusja:
Studium przypadku: kompleksowe rozliczenie międzynarodowego kontraktu.
Konsultacje indywidualne.
Panel pytań i odpowiedzi.
Czas trwania
Stacjonarne:
Dzień I: 10:00 - 18:00
Dzień II: 09:00 - 17:00
Online:
Dzień I i II: 09:00 - 15:00
Forma zajęć
Prelegenci
Ekspert SEMPER
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 590 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Regulamin
1. W cenę szkolenia wliczone są: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
2. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy przesłać pocztą, mailem lub faksem ( z potwierdzeniem odbioru) na adres organizatora.
3. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed terminem zajęć, obciążymy Państwa opłatą manipulacyjną w 50% opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w zajęciach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
5. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
6. Zamiast zgłoszonej osoby, w zajęciach może wziąć udział inny pracownik firmy (po wcześniejszym poinformowaniu organizatora).
7. Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych od organizatora. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
8. Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
9. Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi szkoleniowej przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST, który jest ich Administratorem. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE.
- Nazwa firmy: Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
- Ulica i nr: Grottgera 16/1
- Kod pocztowy: 60-758
- Miejscowość: Poznań
- Numer NIP: 7773150627
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
