Prawo podatkowe: aktualne zagadnienia prawne i najnowsze zmiany oraz praktyka stosowania przepisów i kontrole podatkowe - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

Program szkolenia

 | Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione. |

DZIEŃ 1
PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE I NAJNOWSZE ZMIANY
Moduł 1: Wprowadzenie do aktualnych regulacji podatkowych

• Przegląd systemu podatkowego w Polsce - najważniejsze podatki (CIT, PIT, VAT, akcyza, inne).
• Organy podatkowe i ich kompetencje - zmiany w kontrolach podatkowych.
• Kluczowe nowelizacje przepisów podatkowych i ich konsekwencje dla podatników.

Moduł 2: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT)

• Nowe regulacje w zakresie CIT - ulgi podatkowe, zmiany w kosztach uzyskania przychodu.
• Nowe zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych - zmiany w skali podatkowej i kwocie wolnej od podatku.
• Optymalizacja podatkowa w świetle nowych przepisów.
• Praktyczne case study - analiza rzeczywistych przypadków podatkowych.

Moduł 3: Podatek od towarów i usług (VAT)

• Najnowsze zmiany w VAT, w tym nowe zasady fakturowania i JPK.
• Stawki VAT - interpretacja i zastosowanie.
• Mechanizm podzielonej płatności oraz obowiązkowy split payment - skutki dla przedsiębiorców.
• Transakcje wewnątrzwspólnotowe i eksportowe - najczęstsze błędy.
• Warsztaty: praktyczne przypadki w zakresie VAT i sposoby ich rozwiązywania.

Moduł 4: Podatki w sektorze publicznym i prywatnym - różnice i wspólne wyzwania

• Specyfika podatków w podmiotach publicznych - VAT w jednostkach budżetowych.
• Fundacje, stowarzyszenia a CIT - kiedy są zwolnione, a kiedy muszą płacić podatek?
• Pułapki podatkowe w działalności gospodarczej i finansach publicznych.

DZIEŃ 2
PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW ORAZ KONTROLE PODATKOWE
Moduł 5: Postępowania podatkowe i kontrole skarbowe

• Jak przygotować się do kontroli podatkowej?
• Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli.
• Postępowanie odwoławcze i sposoby obrony przed niekorzystnymi decyzjami.
• Studia przypadków: omówienie rzeczywistych postępowań podatkowych.

Moduł 6: Strategiczne planowanie podatkowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym

• Minimalizacja ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie.
• Kiedy warto skorzystać z interpretacji podatkowej?
• Procedury ostrożnościowe - compliance w podatkach.
• Błędy podatników i ich konsekwencje - studium przypadku.

Moduł 7: Optymalizacja podatkowa zgodnie z przepisami

• Legalne metody optymalizacji podatkowej.
• Optymalizacja kosztów działalności - jak unikać problemów z fiskusem?
• Przekształcenia działalności a podatki - skutki podatkowe fuzji, przejęć i restrukturyzacji.
• Warsztaty: analiza przypadków, identyfikacja ryzyka i wybór najlepszych rozwiązań.

Moduł 8: Podatki w kontekście międzynarodowym

• Opodatkowanie transakcji transgranicznych.
• Unikanie podwójnego opodatkowania - kluczowe regulacje.
• Ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne.

Warsztaty: interpretacja umów międzynarodowych i zastosowanie w praktyce.

• Podsumowanie szkolenia i sesja pytań i odpowiedzi
• Omówienie najważniejszych wniosków i kluczowych zagadnień.
• Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

???? Szkolenie realizowane w ramach programu partnerskiego

Z przyjemnością informujemy, że szkolenie jest realizowane w ramach programu partnerskiego przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST. Wspólne działania obu instytucji mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego, odpowiadającego aktualnym potrzebom uczestników.