Prawo podatkowe: aktualne zagadnienia prawne i najnowsze zmiany oraz praktyka stosowania przepisów i kontrole podatkowe

DZIEŃ 1
PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE I NAJNOWSZE ZMIANY
Moduł 1: Wprowadzenie do aktualnych regulacji podatkowych

• Przegląd systemu podatkowego w Polsce - najważniejsze podatki (CIT, PIT, VAT, akcyza, inne).

• Organy podatkowe i ich kompetencje - zmiany w kontrolach podatkowych.

• Kluczowe nowelizacje przepisów podatkowych i ich konsekwencje dla podatników.

Moduł 2: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT)

• Nowe regulacje w zakresie CIT - ulgi podatkowe, zmiany w kosztach uzyskania przychodu.

• Nowe zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych - zmiany w skali podatkowej i kwocie wolnej od podatku.

• Optymalizacja podatkowa w świetle nowych przepisów.

• Praktyczne case study - analiza rzeczywistych przypadków podatkowych.

Moduł 3: Podatek od towarów i usług (VAT)

• Najnowsze zmiany w VAT, w tym nowe zasady fakturowania i JPK.

• Stawki VAT - interpretacja i zastosowanie.

• Mechanizm podzielonej płatności oraz obowiązkowy split payment - skutki dla przedsiębiorców.

• Transakcje wewnątrzwspólnotowe i eksportowe - najczęstsze błędy.

• Warsztaty: praktyczne przypadki w zakresie VAT i sposoby ich rozwiązywania.

Moduł 4: Podatki w sektorze publicznym i prywatnym - różnice i wspólne wyzwania

• Specyfika podatków w podmiotach publicznych - VAT w jednostkach budżetowych.

• Fundacje, stowarzyszenia a CIT - kiedy są zwolnione, a kiedy muszą płacić podatek?

• Pułapki podatkowe w działalności gospodarczej i finansach publicznych.

DZIEŃ 2
PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW ORAZ KONTROLE PODATKOWE
Moduł 5: Postępowania podatkowe i kontrole skarbowe

• Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

• Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli.

• Postępowanie odwoławcze i sposoby obrony przed niekorzystnymi decyzjami.

• Studia przypadków: omówienie rzeczywistych postępowań podatkowych.

Moduł 6: Strategiczne planowanie podatkowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym

• Minimalizacja ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie.

• Kiedy warto skorzystać z interpretacji podatkowej?

• Procedury ostrożnościowe - compliance w podatkach.

• Błędy podatników i ich konsekwencje - studium przypadku.

Moduł 7: Optymalizacja podatkowa zgodnie z przepisami

• Legalne metody optymalizacji podatkowej.

• Optymalizacja kosztów działalności - jak unikać problemów z fiskusem?

• Przekształcenia działalności a podatki - skutki podatkowe fuzji, przejęć i restrukturyzacji.

• Warsztaty: analiza przypadków, identyfikacja ryzyka i wybór najlepszych rozwiązań.

Moduł 8: Podatki w kontekście międzynarodowym

• Opodatkowanie transakcji transgranicznych.

• Unikanie podwójnego opodatkowania - kluczowe regulacje.

• Ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne.

Warsztaty: interpretacja umów międzynarodowych i zastosowanie w praktyce.

• Podsumowanie szkolenia i sesja pytań i odpowiedzi

• Omówienie najważniejszych wniosków i kluczowych zagadnień.

• Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.